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索引號：	cxs005-/2024-0308007	信息分類：	審計結果公告
發(fā)文日期：	2024-03-08
發(fā)布機構：	楚雄市審計局	生成日期：
名稱：	楚雄市沈家沖等20個?。ǘ┬退畮斐U加固工程建設項目竣工決算審計結果
文號：

楚雄市沈家沖等20個?。ǘ┬退畮斐U加固工程建設項目竣工決算審計結果
發(fā)表時間：2024-03-08
字體：[ 大?中?小 ]
楚雄市審計局
審計結果公告
CHUXIONG SHI SHENJIJU
SHENJI JIEGUO GONGGAO
2024年第8號
（總第1022號）
楚雄市審計局辦公室
楚雄市沈家沖等20個?。ǘ┬退畮斐U
加固工程建設項目竣工決算審計結果
（2024年3月1日公告）
根據(jù)《中華人民共和國審計法》第二十三條的規(guī)定，楚雄市審計局派出審計組，自2022年7月15日至2022年12月9日，對楚雄市沈家沖等20個?。ǘ┬退畮斐U加固工程建設項目竣工決算進行了審計。現(xiàn)將審計結果公告如下：
一、基本情況
此次審計以蒼嶺工業(yè)片區(qū)云甸片梅子凹壩東南側地塊場地平整項目竣工決算的真實性、合法性為主。
楚雄市沈家沖等20個?。ǘ┬退畮斐U加固工程建設項目分別位于楚雄市蒼嶺鎮(zhèn)等7個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，分別坐落紅河流域元江水系、金沙江水系龍川江支流。水庫除險加固工程主要建設內(nèi)容為壩體、壩基、明渠、壩坡、護坡等，工程于2018年12月相繼開工，2021年4月完工驗收。
建設單位完成楚雄市沈家沖等20個?。ǘ┬退畮斐U加固工程建設項目《安全評價報告》《大壩安全鑒定報告書》，綜合評定水庫安全類別均為三類壩；鄉(xiāng)鎮(zhèn)、專家組、水務局分別組織鑒定并出具單位意見同意安全鑒定結論；楚雄市行政審批局《初步設計報告的批復》批復概算總投資3363.25萬元；楚雄市水務局《云南省水利基本建設項目開工備案表》同意開工。
楚雄市沈家沖等20個小（二）型水庫除險加固工程建設項目，由楚雄市新增38件小（二）型水庫除險加固工程建設項目管理局負責組織實施和日常管理工作；楚雄市新增38件?。ǘ┬退畮斐U加固工程建設項目管理局委托招標代理機構采取競爭性談判方式選擇施工單位和監(jiān)理單位，金額合計2298萬元，其中：施工單位2188.90萬元，監(jiān)理單位109.10萬元；云南盛翔工程建設監(jiān)理咨詢有限公司等監(jiān)理單位負責楚雄市沈家沖等20個?。ǘ┬退畮斐U加固工程建設項目監(jiān)理事宜，工程竣工后出具了質(zhì)量評估報告。
楚雄市水務局和楚雄市新增38件?。ǘ┬退畮斐U加固工程建設項目管理局共與相關單位簽訂合同50份，涉及合同金額2826.80萬元，其中：建筑安裝工程合同20份，金額2188.90萬元，服務合同30份，金額637.90萬元。
2019年7月至2021年4月，建設單位組織設計、施工、監(jiān)理等單位對楚雄市沈家沖等20個?。ǘ┬退畮斐U加固工程建設項目進行了完工驗收。
楚雄市沈家沖等20個?。ǘ┬退畮斐U加固工程建設項目主要在原有壩埂、溢洪道、涵洞用地范圍內(nèi)對小型病險水庫進行除險加固，不涉及征地拆遷。
楚雄市沈家沖等20個?。ǘ┬退畮斐U加固工程建設項目楚雄市行政審批局初步設計報告批復總投資3363.25萬元，實際到位建設資金2476.17萬元，其中：中央資金1461萬元，省級貸款資金815.17萬元，市級資金200萬元。
楚雄市沈家沖等20個小（二）型水庫除險加固工程建設項目賬面反映完成投資3269.26萬元，交付使用資產(chǎn)3269.26萬元，債務金額915.16萬元。批復總投資3363.25萬元，與賬面反映完成投資3269.26萬元相比，投資控制在批復總投資內(nèi)。
楚雄市新增38件?。ǘ┬退畮斐U加固工程建設項目管理局對楚雄市沈家沖等20個?。ǘ┬退畮斐U加固工程建設項目進行結算審核，確認結算金額2665.12萬元。
審計結果表明，楚雄市沈家沖等20個小（二）型水庫除險加固工程建設項目基本符合國家基本建設項目的立項程序；項目法人制、招投標制、工程監(jiān)理制及合同管理制落實和工程建設管理基本到位；財務收支手續(xù)完備，核算基本符合國家基本建設財務管理規(guī)定；工程資料、財務資料基本真實地反映了工程情況及財務狀況。但建設項目竣工決算存在多計工程價款、擅自增加建設內(nèi)容、將工程發(fā)包給不具備資質(zhì)單位、未按規(guī)定選取中介服務機構的問題。
二、審計發(fā)現(xiàn)的主要問題
（一）多計工程價款899 778.30元。
（二）擅自增加建設內(nèi)容。
（三）將工程發(fā)包給不具備資質(zhì)單位。
（四）未按規(guī)定選取中介服務機構。
三、審計處理情況及建議
對審計發(fā)現(xiàn)的問題，楚雄市審計局已按照國家法律、法規(guī)的規(guī)定及審計程序出具了審計結論，對審計發(fā)現(xiàn)的問題，已要求楚雄市水務局進行整改。
針對審計發(fā)現(xiàn)的問題，楚雄市審計局還提出以下審計建議：切實履行工程項目建設管理主體責任，加強項目組織實施管理，對項目實施過程中設計變更、施工變更簽證要加強管理和控制，督促勘察設計、施工和監(jiān)理等單位落實質(zhì)量安全責任；嚴格執(zhí)行項目建設審批程序，對手續(xù)不完備的項目，不得開工建設，嚴禁未批先建。加強對建設項目招投標的管理和控制，按照規(guī)定選取中介服務機構；嚴格執(zhí)行基本建設財務管理規(guī)定，依法籌集、撥付和使用建設資金，及時清退履約保證金。
四、審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況
楚雄市水務局高度重視審計發(fā)現(xiàn)問題整改，針對審計查出的問題對多計工程價款的問題，已調(diào)整工程價款；對擅自增加建設內(nèi)容問題，已對相關責任人員進行提醒談話并修訂完善內(nèi)控制度；對將工程發(fā)包給不具備資質(zhì)單位問題，已修訂完善內(nèi)控制度；對未按規(guī)定選取中介服務機構問題，已修訂完善內(nèi)控制度。審計整改資料已報送楚雄市審計局。
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